Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007665
Monto de la Factura
₲ 11.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91141
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.664.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-13452
Monto Contrato
₲ 11.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.092.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.092.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES