Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 8.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112661
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA S.A.
RUC
80057535-0
Número de Contrato
302
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-18414
Monto Contrato
₲ 11.531.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.965.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.965.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205587
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES