Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018500
Monto de la Factura
₲ 92.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115456
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
220
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-17610
Monto Contrato
₲ 92.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.509.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.509.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204625
Nombre de la Licitación
Adquisicion e Instalacion de Cableado Estructurado
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior