Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074896
Monto de la Factura
₲ 1.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
56/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-4008
Monto Contrato
₲ 18.933.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.058.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.058.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187835
Nombre de la Licitación
Publicación en Periódicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional