Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026066
Monto de la Factura
₲ 3.920.336
Nro. Solicitud de Transferencia
104733
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.920.336
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-14525
Monto Contrato
₲ 70.348.513
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.900.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.900.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188110
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros para Bienes de la Institucion
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior