Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92891
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-14414
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199633
Nombre de la Licitación
Mantenimientos Bascula Dpto. de Intendencia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional