Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 21.736.950
Nro. Solicitud de Transferencia
26178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
10-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.736.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
34-35
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-1130
Monto Contrato
₲ 48.101.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.743.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.743.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193250
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior