Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002659
Monto de la Factura
₲ 6.601.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105654
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.601.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
218/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-16003
Monto Contrato
₲ 6.601.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.277.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.277.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188100
Nombre de la Licitación
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Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional