Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002038
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113183
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
234/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-16671
Monto Contrato
₲ 47.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.285.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.285.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205493
Nombre de la Licitación
Adq.DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional