Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002022
Monto de la Factura
₲ 27.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105901
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
234/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-16671
Monto Contrato
₲ 47.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.285.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.285.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205493
Nombre de la Licitación
Adq.DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional