Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010024
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-6693
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.708.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.708.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200900
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire tipo Split
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior