Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008745
Monto de la Factura
₲ 494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62627
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
02-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-8300
Monto Contrato
₲ 494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188294
Nombre de la Licitación
Adquisisción de Materiales Electricos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES