Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003135
Monto de la Factura
₲ 7.267.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.267.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-4141
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187682
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior