Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003865
Monto de la Factura
₲ 34.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-15043
Monto Contrato
₲ 34.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.713.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.713.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204839
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio Gastronomico
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior