Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093349
Monto de la Factura
₲ 2.188.890
Nro. Solicitud de Transferencia
115187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.188.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
Contrato Abierto N° 05
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-1171
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.337.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.337.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188079
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicacion en Periodicos de Circulacion Nacional CD 12/10
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior