Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013764
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28635
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
211/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-15433
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadora y Maquinas de Calcular
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional