Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Monto de la Factura
₲ 46.112.124
Nro. Solicitud de Transferencia
26156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
10-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.112.124
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-1006
Monto Contrato
₲ 83.733.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.629.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.629.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191515
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior