Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001416
Monto de la Factura
₲ 7.620.350
Nro. Solicitud de Transferencia
26176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
10-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.620.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
31-32-33
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-1170
Monto Contrato
₲ 44.472.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.292.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.292.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193256
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior