Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000300
Monto de la Factura
₲ 33.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
208/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-15364
Monto Contrato
₲ 33.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.810.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.810.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203372
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores Dpto- Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional