Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 4.411.700
Nro. Solicitud de Transferencia
52733
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.411.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-4167
Monto Contrato
₲ 31.556.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.795.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.795.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193249
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior