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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 4.320.120
Nro. Solicitud de Transferencia
44106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.320.120

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-4167
Monto Contrato
₲ 31.556.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.795.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.795.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193249
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior