Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001424
Monto de la Factura
₲ 35.981.900
Nro. Solicitud de Transferencia
17984
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2010
Fecha de la Transferencia
14-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.981.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
4/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-0036
Monto Contrato
₲ 39.137.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.219.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.219.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156832
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y TALONARIOS. DPTO. IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional