Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 19.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.112.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & M IMPORT MED SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045959-8
Número de Contrato
54910000
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-9585
Monto Contrato
₲ 54.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.990.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.990.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187424
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional