Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003506
Monto de la Factura
₲ 14.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63122
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
Contrato Abierto N° 04
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-0271
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.706.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.706.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185101
Nombre de la Licitación
Provision de Servicios Gastronomicos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior