Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108307
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS ZUNILDA NUÑEZ SANTACRUZ
RUC
826010-9
Número de Contrato
242/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-18177
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205186
Nombre de la Licitación
Provision Leña o raja
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional