Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003652
Monto de la Factura
₲ 30.935.600
Nro. Solicitud de Transferencia
89641
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.935.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
49997000
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-13642
Monto Contrato
₲ 49.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.546.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.546.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189582
Nombre de la Licitación
Insumos para Hemodialisis
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional