Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78682
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
150/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-11847
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203205
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Cámara Frigorifica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional