Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0164099
Monto de la Factura
₲ 1.270.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.270.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-12927
Monto Contrato
₲ 8.366.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.956.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.956.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187819
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpiezas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES