Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010054
Monto de la Factura
₲ 18.249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63023
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.249.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
63/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-5045
Monto Contrato
₲ 41.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.803.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.803.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187772
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Generador Eléctrico
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional