Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006000
Monto de la Factura
₲ 6.353.512
Nro. Solicitud de Transferencia
114244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.353.512
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-14429
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.711.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.711.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204548
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior