Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0008188
Monto de la Factura
₲ 1.950.242
Nro. Solicitud de Transferencia
108221
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.950.242
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
276/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-18156
Monto Contrato
₲ 21.511.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.456.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.456.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203198
Nombre de la Licitación
Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional