Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 95.264.220
Nro. Solicitud de Transferencia
105548
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.264.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-14455
Monto Contrato
₲ 95.264.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.985.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.985.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204374
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior