Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 26.788.900
Nro. Solicitud de Transferencia
80779
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.788.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-2680
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.892.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.892.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193262
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior