Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000018
Monto de la Factura
₲ 22.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105660
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.235.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
109/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-9347
Monto Contrato
₲ 45.219.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.712.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.712.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188637
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional