Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0009506
Monto de la Factura
₲ 716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116058
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
167/168/169/170
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-14657
Monto Contrato
₲ 9.584.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.114.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.114.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204560
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior