Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002696
Monto de la Factura
₲ 2.351.200
Nro. Solicitud de Transferencia
100704
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
17-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.351.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
126/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-9126
Monto Contrato
₲ 16.111.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.383.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.383.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional