Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022159
Monto de la Factura
₲ 37.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81056
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-8017
Monto Contrato
₲ 37.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.880.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.880.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188532
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Graficas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES