Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 19.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110818
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.999.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUBERT SLIM OTAROLA ROSALES
RUC
50078256-3
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-17131
Monto Contrato
₲ 19.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205477
Nombre de la Licitación
Impresiones de folletos y revistas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional