Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002186
Monto de la Factura
₲ 7.843.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.843.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ROA CABRERA
RUC
1215138-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-4559
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.353.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.353.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187836
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior