Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0019070
Monto de la Factura
₲ 351.070
Nro. Solicitud de Transferencia
86722
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 351.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-8303
Monto Contrato
₲ 351.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188294
Nombre de la Licitación
Adquisisción de Materiales Electricos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES