Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004418
Monto de la Factura
₲ 2.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23820
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2010
Fecha de la Transferencia
05-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.128.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-52971
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.238.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.238.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155968
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS AD REFEREDUM 2010
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior