Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 9.156.666
Nro. Solicitud de Transferencia
34399
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.156.666
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-1334
Monto Contrato
₲ 53.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.972.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.972.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185751
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Limpieza de Oficinas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES