Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 1.781.173
Nro. Solicitud de Transferencia
26171
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
13-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.781.173
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTRO SRL
RUC
80059799-0
Número de Contrato
25-26
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-1005
Monto Contrato
₲ 9.041.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.598.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.598.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191515
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior