Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 7.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.945.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-0180
Monto Contrato
₲ 16.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.997.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.997.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185753
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Periodicos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES