Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 7.957.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.957.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
205/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-14063
Monto Contrato
₲ 12.409.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.800.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.800.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203200
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional