Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012093
Monto de la Factura
₲ 1.029.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.029.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
53/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12003-10-4399
Monto Contrato
₲ 9.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.569.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.569.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188630
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodico
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional