Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 51.725.829
Nro. Solicitud de Transferencia
95482
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.190.323
Retención DNCP
₲ 184.332
Retención IVA
₲ 1.410.704
Retención Renta
₲ 940.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
639
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-140199
Monto Contrato
₲ 97.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.406.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.406.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316621
Nombre de la Licitación
CD Nº 44/2016 ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESION Y TONERS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas