Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014616
Monto de la Factura
₲ 3.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99942
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.304.661
Retención DNCP
₲ 12.384
Retención IVA
₲ 94.773
Retención Renta
₲ 63.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
625
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-136817
Monto Contrato
₲ 10.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.304.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.304.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316621
Nombre de la Licitación
CD Nº 44/2016 ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESION Y TONERS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas