Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026033
Monto de la Factura
₲ 27.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36933
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.394.500
Retención DNCP
₲ 98.909
Retención IVA
₲ 756.955
Retención Renta
₲ 504.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
633
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-135171
Monto Contrato
₲ 27.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.394.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.394.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319616
Nombre de la Licitación
CD 54/2016 ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas