Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000702
Monto de la Factura
₲ 12.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154948
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.656.350
Retención DNCP
₲ 43.650
Retención IVA
₲ 337.500
Retención Renta
₲ 337.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CD-12013-17-140887
Monto Contrato
₲ 66.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.966.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.966.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332938
Nombre de la Licitación
CD Nº 51/2017 SERVICIO DE CONSULTORIA DE EMPRESA CERTIFICADORA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015 PARA LA UOC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas